集團公司審計部部門崗位職責

集團公司審計部部門崗位職責

1、負責制定年度的審計計劃與審計方案；

2、負責收集集團公司及各子公司的紅頭文件、規章制度、通知等；

4、負責牽頭制定集團公司領導及各子公司領導的考核辦法；

5、與人力資源部共同組織完成集團公司領導的月度績效考核；

6、負責跟蹤各單位、各部門備用金使用范圍與流程及使用情況；

7、負責對集團公司及子公司的經濟效益審計，并編制審計報告；

9、配合工程部、各生產單位完成工程過程管控、竣工驗收，并出在驗收單上出具驗收意見；

10、與人力資源部共同組織對各單位、各部門的“松散型、慢作為”檢查并出具檢查通報；

11、按照時間節點對各單位、部門全面預算管理工作進行跟蹤；

12、對兩礦、洗煤廠、德源設備外委維修進行跟蹤審計；

13、參與財務部成本分析會、物資部招標會、集團公司其他重要會議。

14、完成集團公司董事局交給的其它審計工作。